Ciljevi kvalitete i okoliša
TEHMA d.o.o., Zadar
Oznaka dokumenta: IMS-RISK-ENV
Verzija: 1.0
Vlasnik dokumenta: MR / HSE referent
Status: Kontrolirani dokument
Rok čuvanja: 3 godine
Odobrio: Direktor
Procjena rizika i okolišnih aspekata (IMS-RISK-ENV)
Osnovni podaci
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Tvrtka | TEHMA d.o.o. |
| Oznaka dokumenta | IMS-RISK-ENV |
| Verzija | v1.0 |
| Datum | 25.02.2026 |
| Status | Kontrolirani dokument |
| Vlasnik dokumenta | MR / HSE referent |
| Odobrio | Direktor |
| Rok čuvanja | 3 godine |
| Povezana dokumentacija | REG-RIZ, AO-IMS-01, RZZ, PUZ, PROC-IMS-07, PLAN-IIZS, PROG-PB |
Evidencija izmjena
| Verzija | Datum | Opis izmjene | Izradio | Odobrio |
|---|---|---|---|---|
| v1.0 | 25.02.2026 | Prva verzija dokumenta | MR | Direktor |
Svrha dokumenta
Svrha ovog dokumenta je uspostaviti sustavan i dokumentiran način identifikacije, procjene i upravljanja rizicima te okolišnim aspektima u tvrtki TEHMA d.o.o., sukladno zahtjevima normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.
Dokument osigurava: - pravovremeno prepoznavanje rizika koji mogu utjecati na kvalitetu usluge, rokove, sigurnost i zadovoljstvo dionika, - identifikaciju okolišnih aspekata koji mogu imati značajan utjecaj na okoliš, - procjenu značajnosti utjecaja i određivanje prioritetnih mjera, - usklađenost sa zakonskim i drugim primjenjivim zahtjevima, - planiranje preventivnih i korektivnih mjera radi smanjenja negativnih utjecaja, - kontinuirano poboljšavanje sustava upravljanja.
Procjena rizika i okolišnih aspekata temelj je za postavljanje ciljeva, planiranje resursa te donošenje upravnih odluka unutar integriranog sustava upravljanja (IMS).
Procjena rizika (ISO 9001)
Opći pristup
TEHMA d.o.o. provodi sustavnu procjenu rizika i prilika u skladu s načelima ISO 9001:2015, s ciljem osiguranja stabilnosti procesa, kvalitete izvedbe, poštivanja rokova i zadovoljstva investitora.
Procjena rizika provodi se: - najmanje jednom godišnje, i - po potrebi (npr. novi projekti, promjena dobavljača, promjena organizacije ili značajne operativne promjene).
Područja analize rizika
Procjena rizika obuhvaća sljedeća područja:
1) Rizici vezani uz dobavljače
- kašnjenje isporuke
- neusklađenost materijala sa specifikacijama
- financijska nestabilnost dobavljača
- nedovoljna kvaliteta usluge podizvođača
2) Rizici vezani uz projekte
- tehničke pogreške
- nedostatna projektna dokumentacija
- promjene zahtjeva investitora
- nepredviđeni radovi
3) Rizici na gradilištu
- operativni zastoji
- sigurnosni rizici
- nedovoljna koordinacija podizvođača
- oštećenje opreme ili materijala
4) Rizici vezani uz rokove
- nerealno planiranje
- vremenski uvjeti
- kašnjenje materijala
- nedostatak radne snage
5) Rizici vezani uz ljudske resurse
- nedostatak kompetencija
- fluktuacija zaposlenika
- nedovoljna obuka
- nepoštivanje procedura
Metodologija procjene
Procjena rizika temelji se na metodi:
Rizik (R) = Vjerojatnost (V) × Utjecaj (U)
- Vjerojatnost (V): ocjena učestalosti pojave (npr. 1–5)
- Utjecaj (U): ozbiljnost posljedica na kvalitetu, rokove, troškove, ugled tvrtke i sigurnost
Rezultat procjene određuje razinu rizika: niski, srednji, visoki.
Definiranje mjera
Za rizike srednje i visoke razine definiraju se: - preventivne mjere - kontrolne aktivnosti - odgovorna osoba - rok provedbe - način praćenja
Mjere se evidentiraju u Registru rizika (REG-RIZ), a učinkovitost se prati kroz: - interne audite - upravinu ocjenu - analizu realizacije ciljeva
Procjena okolišnih aspekata (ISO 14001)
Opći pristup
TEHMA d.o.o. identificira, procjenjuje i upravlja okolišnim aspektima svojih aktivnosti, proizvoda i usluga u skladu s ISO 14001:2015.
Ciljevi procjene: - prepoznati aktivnosti koje mogu imati utjecaj na okoliš - spriječiti ili smanjiti negativne utjecaje - osigurati usklađenost sa zakonskim i drugim zahtjevima - definirati mjere kontrole i poboljšanja
Procjena se provodi: - najmanje jednom godišnje, i - kod značajnih promjena (novo gradilište, nova oprema, promjena tehnologije).
Identifikacija okolišnih aspekata
Okolišni aspekt je element aktivnosti ili procesa koji može imati utjecaj na okoliš. Identificiraju se aspekti vezani uz:
1) Gospodarenje otpadom - građevinski otpad - opasni otpad - ambalažni otpad - nepropisno odlaganje
2) Potrošnju resursa - gorivo - električna energija - voda - građevinski materijal
3) Emisije i onečišćenja - emisije ispušnih plinova - buka - prašina - izlijevanje goriva ili ulja
4) Izvanredne situacije - požar - izlijevanje opasnih tvari - nezgode na gradilištu
Metodologija procjene značajnosti
Svaki okolišni aspekt procjenjuje se prema kriterijima: - vjerojatnost pojave - ozbiljnost utjecaja - zakonski zahtjevi - mogućnost kontrole
Značajnost se utvrđuje bodovanjem (npr. 1–5 po kriteriju).
Rezultat određuje kategoriju: - neznačajan aspekt - kontrolirani aspekt - značajni okolišni aspekt
Značajni aspekti zahtijevaju definiranje mjera upravljanja i praćenja.
Upravljanje značajnim aspektima
Za značajne okolišne aspekte definiraju se: - operativne kontrole (npr. pravilno skladištenje goriva) - odgovorne osobe - nadzor i evidencije (npr. Očevidnik otpada, zapisnici kontrole) - plan pripravnosti za izvanredne situacije
Podaci se evidentiraju u: - Matrici okolišnih aspekata (AO-IMS-01) - Registru zakonskih zahtjeva (RZZ) - Procjeni usklađenosti (PUZ)
Praćenje i poboljšanje
Rezultati procjene okolišnih aspekata koriste se za: - postavljanje okolišnih ciljeva - planiranje mjera poboljšanja - provođenje internih audita - upravinu ocjenu
Sustav se kontinuirano poboljšava kroz praćenje pokazatelja, analizu incidenata i provođenje korektivnih radnji.
Kriteriji procjene rizika (ISO 9001)
Vjerojatnost (V)
| Ocjena | Opis | Učestalost |
|---|---|---|
| 1 | Vrlo mala | Rijetko, gotovo nikad |
| 2 | Mala | Povremeno |
| 3 | Srednja | Moguće jednom godišnje |
| 4 | Visoka | Više puta godišnje |
| 5 | Vrlo visoka | Redovito / gotovo sigurno |
Utjecaj (U)
| Ocjena | Utjecaj na kvalitetu / rok / trošak |
|---|---|
| 1 | Zanemariv utjecaj |
| 2 | Manji zastoj ili manja korekcija |
| 3 | Primjetan utjecaj, potreban dodatni rad |
| 4 | Ozbiljno odstupanje (kašnjenje, reklamacija) |
| 5 | Kritično – veliki financijski ili reputacijski gubitak |
Izračun razine rizika (R = V × U)
| Rezultat | Razina rizika | Postupanje |
|---|---|---|
| 1–5 | Niski | Praćenje |
| 6–12 | Srednji | Definirati mjere |
| 13–25 | Visoki | Obvezne preventivne mjere |
Kriteriji procjene okolišnih aspekata (ISO 14001)
Procjena značajnosti temelji se na:
| Kriterij | Opis | Ocjena |
|---|---|---|
| Učestalost | Koliko često se aspekt javlja | 1–5 |
| Težina utjecaja | Koliko je ozbiljan utjecaj na okoliš | 1–5 |
| Zakonski zahtjev | Postoji li zakonska regulativa | 1 (nema) / 5 (stroga) |
| Mogućnost kontrole | Mogućnost upravljanja (obrnuto bodovanje) | 1–5 |
Značajnost se izračunava kao zbroj ili umnožak kriterija (metodologiju definirati u registru).
Primjer popunjene procjene
Primjer 1 – Rizik kašnjenja materijala
| Element | Opis |
|---|---|
| Područje | Dobavljači |
| Rizik | Kašnjenje isporuke materijala |
| Vjerojatnost | 4 |
| Utjecaj | 4 |
| Ukupna razina rizika | 16 (Visoki) |
| Mjere | Alternativni dobavljač, kontrola rokova, ugovorna penalizacija |
| Odgovorna osoba | Voditelj nabave |
| Rok kontrole | Kontinuirano |
| Status | U tijeku |
Primjer 2 – Okolišni aspekt: izlijevanje goriva
| Element | Opis |
|---|---|
| Aktivnost | Rad strojeva na gradilištu |
| Aspekt | Mogućnost izlijevanja goriva |
| Učestalost | 3 |
| Težina utjecaja | 5 |
| Zakonski zahtjev | 5 |
| Ukupna ocjena | 13 (Značajan aspekt) |
| Kontrola | Posude za gorivo s zaštitom, edukacija radnika |
| Evidencija | AO-IMS-01 |
| Status | Kontrolirano |
Veza s ciljevima i upravinom ocjenom
Rezultati procjene rizika i okolišnih aspekata koriste se kao temelj za: - definiranje ciljeva (CILJ-IMS-01) - izradu Programa poboljšanja (PROG-PB) - planiranje edukacija (EDU-PLAN) - definiranje prioritetnih mjera ulaganja
Tijekom upravine ocjene (PROC-M1): - analizira se status visokih rizika - prati se učinkovitost mjera - donose se odluke o dodatnim resursima - revidiraju se ciljevi