Ispunjenje preduvjeta za implementaciju IMS-a
TEHMA d.o.o., Zadar
Oznaka dokumenta: IMS-READY
Verzija: 1.0
Vlasnik dokumenta: MR / Administracija
Status: Kontrolirani dokument
Rok čuvanja: 3 godine
Odobrio: Direktor
ISPUNJENJE PREDUVJETA ZA IMPLEMENTACIJU IMS-A
(ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015)
OPĆI PODACI
| Element | Podatak |
|---|---|
| Tvrtka | TEHMA d.o.o. |
| Oznaka dokumenta | IMS-READY |
| Verzija | v1.0 |
| Datum | 25.02.2026 |
| Odobrio | Direktor |
| Vlasnik dokumenta | MR / Direktor |
| Status | Kontrolirani dokument |
| Povezana dokumentacija | PLAN-IMS-01, GAP-IMS-01, PROC-IMS-01, PROC-M1, PROC-M2, REG-RIZ, AO-IMS-01, RZZ, EDU-PLAN, PROG-PB |
| Rok čuvanja | 10 godina |
EVIDENCIJA IZMJENA
| Verzija | Datum | Opis izmjene | Izradio | Odobrio |
|---|---|---|---|---|
| v1.0 | 25.02.2026 | Prva verzija dokumenta | MR | Direktor |
1. SVRHA
Svrha ovog dokumenta je osigurati da TEHMA d.o.o. prije pune operativne primjene integriranog sustava upravljanja (IMS) ima:
- jasno definirane uloge i odgovornosti
- postavljen kontekst organizacije i identificirane dionike
- provedenu procjenu rizika i prilika (ISO 9001)
- provedenu procjenu okolišnih aspekata i obveza usklađenosti (ISO 14001)
- uspostavljenu i kontroliranu hijerarhiju dokumentacije
- provedenu edukaciju relevantnih osoba
- demonstriranu primjenu sustava kroz stvarne zapise
- spremnost za interni audit i upravinu ocjenu
Ovaj dokument predstavlja readiness check kojim TEHMA potvrđuje da je IMS operativno primijenjen, a ne samo formalno izrađen.
2. OPSEG
Dokument pokriva preduvjete implementacije u okviru:
- ISO 9001:2015 – Sustav upravljanja kvalitetom
- ISO 14001:2015 – Sustav upravljanja zaštitom okoliša
Primjenjuje se na:
- upravljačke procese
- potporne procese
- operativu na gradilištu
- okolišne aspekte i zakonsku usklađenost
3. DEFINICIJE I KRATICE
IMS – Integrirani sustav upravljanja
MR – Predstavnik uprave
NC – Nesukladnost
KR – Korektivna radnja
PKI – Plan kontrole i ispitivanja
KT/ST – Kontrolne točke / Stop točke
RZZ – Registar zakonskih zahtjeva
PUZ – Procjena usklađenosti
REG – Registar
4. ULAZI (REFERENTNI DOKUMENTI)
Provjeravaju se sljedeći dokumenti:
- POL-IMS-01
- PRIR-IMS-01
- PROC-IMS-01 do 09
- PROC-M1
- PROC-M2
- REG-RIZ
- AO-IMS-01
- RZZ
- REG-NC-KR
- REG-CILJ
- PLAN-IA-01
- PLAN-IIZS
- EDU-PLAN
- PROG-PB
- Zapisi s gradilišta (PKI, KT/ST, dnevnik, otpad)
5. PREDUVJETI IMPLEMENTACIJE
Preduvjeti se provjeravaju kroz 8 tematskih područja:
- Definirana politika
- Kontekst i dionici
- Rizici i okolišni aspekti
- Postavljeni ciljevi
- Kontrolirana dokumentacija
- Edukacija i kompetencije
- Interni audit
- Upravina ocjena i dokazni zapisi
6. KONTROLNA TABLICA PREDUVJETA
| # | Preduvjet | Kriterij prihvatljivosti | Dokaz | Odgovorna osoba | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Politika definirana | Objavljena i komunicirana | POL-IMS-01 | Direktor / MR | ☐ OK ☐ NC |
| 2 | Kontekst i dionici | Identificirani i dokumentirani | PRIR-IMS-01 | MR | ☐ OK ☐ NC |
| 3 | Rizici (9001) | Matrica 1–5 + mjere | REG-RIZ | MR | ☐ OK ☐ NC |
| 4 | Aspekti i usklađenost (14001) | AO + RZZ + PUZ | AO-IMS-01 / RZZ | HSE | ☐ OK ☐ NC |
| 5 | Ciljevi | KPI + rok + odgovorni | REG-CILJ | MR / DIR | ☐ OK ☐ NC |
| 6 | Dokumentacija | Verzije + kontrola | Master registar | MR | ☐ OK ☐ NC |
| 7 | Edukacija | Edu plan + zapisi | EDU-PLAN / ZAP-EDU | MR | ☐ OK ☐ NC |
| 8 | Dokazi iz prakse | Zapisi s gradilišta | PKI / Dnevnik / Otpad | VG / HSE | ☐ OK ☐ NC |
| 9 | Interni audit | Proveden + akcije | PLAN-IA / ZAP-IA | MR | ☐ OK ☐ NC |
| 10 | Upravina ocjena | Odluke + poboljšanja | ZAP-UO / PROG-PB | Direktor | ☐ OK ☐ NC |
7. KRITERIJ SPREMNOSTI
IMS se smatra spremnim za certifikacijski audit kada:
- Svi preduvjeti imaju status OK
- Eventualne NC su evidentirane i imaju KR
- Postoji barem jedan set stvarnih zapisa s gradilišta
- Proveden je barem jedan interni audit
- Provedena je upravina ocjena
8. ZAKLJUČAK
☐ IMS je spreman za certifikacijsku provjeru
☐ IMS je djelomično spreman (potrebno zatvoriti NC)
☐ IMS nije spreman
Komentar MR-a
Na temelju provedene provjere preduvjeta implementacije integriranog sustava upravljanja potvrđujem da su svi zahtjevi normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 u okviru definiranog opsega sustava u potpunosti implementirani i dokumentirani. Sustav je operativno primijenjen kroz stvarne zapise, a interni audit i upravina ocjena su provedeni sukladno planu. Smatram da je IMS spreman za certifikacijsku provjeru.
Komentar Direktora
Potvrđujem da je IMS u tvrtki TEHMA d.o.o. u potpunosti implementiran te da su osigurani svi potrebni resursi za njegovo funkcioniranje i kontinuirano poboljšavanje. Na temelju upravine ocjene zaključeno je da sustav učinkovito podržava kontrolirano i odgovorno izvođenje projekata te da je organizacija spremna za certifikacijsku provjeru.
Datum: 25.02.2026
Potpis MR: _____
Potpis Direktora: _____