Zapisnik upravine ocjene
TEHMA d.o.o., Zadar
Oznaka dokumenta: ZAP-UO-xx
Verzija: 1.0
Vlasnik dokumenta: MR / Administracija
Status: Kontrolirani dokument
Rok čuvanja: 10 godina
Odobrio: Direktor
Sudionici:
| Direktor: |
|---|
| MR: |
| Voditelj gradilišta: |
| HSE referent: |
| Ostali: |
UVOD
Sjednica Upravine ocjene provodi se sukladno PROC-M1 radi ocjene učinkovitosti IMS-a (ISO 9001 i 14001) te donošenja odluka vezanih uz resurse, ciljeve i poboljšanja.
ULAZI (PREMA PROC-M1)
| Element | Kratki sažetak | Dokument |
|---|---|---|
| Rezultati internih audita | REG-IA | |
| Nesukladnosti i KR | REG-NC-KR | |
| Ostvarenje ciljeva | REG-CILJ | |
| Rezultati edukacija | REG-OBUKE | |
| Inspekcije, nadzori | FRM-IMS-12, FRM-IMS-18 | |
| Okolišni aspekti i usklađenost | REG-AO, RZZ, PUZ | |
| Izvještaji voditelja gradilišta | FRM-IMS-17 | |
| Prijedlozi poboljšanja | PROG-PB |
ANALIZA UPRAVE
Ovdje se bilježi objektivna analiza stanja IMS-a:
| Učinkovitost procesa: |
|---|
| Usklađenost s propisima: |
| Zadovoljstvo kupaca / pritužbe: |
| Učinkovitost PKI i gradilišnih kontrola: |
| Upravljanje okolišem: |
| Upravljanje otpadom: |
DONESENE ODLUKE
Novi ciljevi (CILJ-IMS-xx)
| 1. |
|---|
| 2. |
| 3. |
Resursi potrebni za sljedeće razdoblje
| Ljudski resursi: |
|---|
| Edukacije: |
| Oprema i alati: |
| Certifikati: |
| IT sustav / digitalizacija: |
Poboljšanja procesa (PROG-PB)
| PB-xx: |
|---|
| PB-xx: |
Izmjene dokumentacije
(PROMJ)
| Dokumenti za ažuriranje: |
|---|
ZAKLJUČAK
Upravina ocjena:
☐ potvrđuje učinkovitost IMS-a
☐ zahtijeva dodatne mjere poboljšanja
POTPISI
| Funkcija | Ime i prezime | Potpis | Datum |
|---|---|---|---|
| Direktor | |||
| MR | |||
| Sudionici |