Zapisnik internog audita (sažetak)
TEHMA d.o.o., Zadar
Oznaka dokumenta: ZAP-IA-IMS-02
Verzija: 1.0
Vlasnik dokumenta: MR / Administracija
Status: Kontrolirani dokument
Rok čuvanja: 10 godina
Odobrio: Direktor
Povezani dokumenti: PROC-IMS-03, REG-IA, FRM-IMS-16, FRM-IMS-03, FRM-IMS-04, ZAP-IA-XX –
Zapisnik internog audita
OSNOVNI PODACI
| Element | Podatak |
|---|---|
| Datum audita | |
| Auditor(i) | |
| Auditirano područje / proces | |
| Odgovorna osoba | |
| Verzija dokumentacije |
CILJEVI AUDITA
☐ Usklađenost s ISO 9001
☐ Usklađenost s ISO 14001
☐ Provjera učinkovitosti procesa
☐ Provjera provođenja PKI / KT-ST
☐ Provjera okolišnih aspekata
☐ Drugo: ________
NALAZI AUDITA
| Vrsta nalaza | Opis | Referenca (ISO / interna) |
|---|---|---|
| Zapažanje | ||
| Prijedlog poboljšanja | ||
| Nesukladnost | ||
| Potencijalna nesukladnost |
(Nesukladnosti se dodatno otvaraju u FRM-IMS-03 i REG-NC-KR)
SNAGE PROCESA
SLABOSTI / RIZICI
ZAKLJUČAK AUDITA
☐ Proces je učinkovit
☐ Proces djelomično učinkovit
☐ Potrebne korektivne radnje
☐ Ozbiljna nesukladnost – potrebne hitne mjere
PLAN KOREKTIVNIH RADNJI
(ako postoji NC)
| ID NC | Opis | Odgovoran | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|
| ☐ otvoreno ☐ u tijeku ☐ zatvoreno |
POTPISI
| Funkcija | Ime i prezime | Potpis | Datum |
|---|---|---|---|
| Auditor | |||
| Odgovorna osoba |