Zapisnik internog audita
TEHMA d.o.o., Zadar
Oznaka dokumenta: ZAP-IA-IMS-01
Verzija: 1.0
Vlasnik dokumenta: MR / Administracija
Status: Kontrolirani dokument
Rok čuvanja: 10 godina
Odobrio: Direktor
PODACI O AUDITU
| Datum: 10.11.2025 | |
|---|---|
| Vrijeme: | |
| Lokacija: | |
| Auditirano područje/proces: | |
| Tip audita: | ☐ Redovni ☐ Izvanredni ☐ Tematski |
| Auditor (1): | |
| Auditor (2) | |
| Auditee 1 (Sudionik audita) | |
| Auditee 2 (Sudionik audita) |
CILJ I OPSEG AUDITA
| Cilj audita: |
|---|
| Opseg audita: |
|---|
Primijenjeni kriteriji:
Zahtjevi IMS-a
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
Interna dokumentacija
NALAZI AUDITA
Pozitivna zapažanja
Uočene nesukladnosti
| Oznaka NC | Opis nesukladnosti | Dokaz | Vrsta (minor/major) |
|---|---|---|---|
Zapažanja i mogućnosti poboljšanja
KOREKTIVNE RADNJE (KR)
| NC | Korektivna radnja | Odgovorna osoba | Rok | Status) |
|---|---|---|---|---|
ZAKLJUČAK AUDITA
| Opći zaklljučak |
|---|
IMS ocjena:
☐ Sustav je učinkovit
☐ Manja odstupanja – potrebne KR
☐ Veća odstupanja – potrebne hitne KR
6. RASPRAVA ZAKLJUČKA S ODGOVORNIMA
| Opći zaklljučak |
|---|
POTPISI
| Funkcija | Ime i prezime | Potpis | Datum |
|---|---|---|---|
| Auditor (glavni) | |||
| Auditor (drugi) | |||
| Voditelj procesa |