Program poboljšanja IMS-a
TEHMA d.o.o., Zadar
Oznaka dokumenta: PR0G-PB
Verzija: 1.0
Vlasnik dokumenta: MR / Administracija
Status: Kontrolirani dokument
Rok čuvanja: 3 godine
Odobrio: Direktor
Povezana dokumentacija: | PROC-M1, PROC-M2, REG-PROMJ, REG-NC-KR, REG-IA, EDU-PLAN, RZZ, PUZ |
SVRHA
Cilj Programa poboljšanja (PROG-PB) je sustavno:
identificirati,
planirati,
pratiti i
provoditi
sve aktivnosti poboljšanja koje proizlaze iz različitih izvora unutar Integriranog sustava upravljanja (IMS).
Program poboljšanja obuhvaća mjere koje nastaju kao rezultat:
Upravine ocjene (PROC-M1)
Internih audita (REG-IA)
Vanjskih audita certifikacijske kuće
Nesukladnosti i provedenih korektivnih radnji (REG-NC-KR)
Inspekcijskih nadzora
Zakonskih izmjena (RZZ + PUZ)
Procjene rizika i aspekata okoliša (REG-RIZ, REG-AO)
Prijedloga zaposlenika i voditelja gradilišta
Prijedloga investitora, nadzora i kooperanata
Program poboljšanja time predstavlja centralni alat za kontinuirano poboljšavanje sustava (ISO 9001: 10.3, ISO 14001: 10.3).
STRUKTURA PROG-PB
Program vodi MR u obliku sveobuhvatne tablice u Excelu ili SharePointu.
Tablica mora omogućiti:
praćenje svih mjera,
povezivanje mjera s izvorom,
pregled odgovornosti i rokova,
bilježenje dokaza provedbe,
pregled napretka za Upravinu ocjenu.
Tablica: PROG-PB – Program poboljšanja
| ID | Izvor poboljšanja | Opis mjere | Odgovorna osoba | Rok | Potrebni resursi | Status | Evidencija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB-01 | Upravina ocjena 2025 | Poboljšati razdvajanje otpada na gradilištima | HSE | 31.12.2025 | edukacija, kontejneri, oznake | ☐ otvoreno ☐ u tijeku ☐ zatvoreno |
FRM-IMS-18, FRM-IMS-07 |
| PB-02 | Interni audit IA-03/2025 | Uvesti PKI na sve projekte | Voditelji gradilišta | 01.03.2025 | PKI predlošci, obuka | ☐ otvoreno ☐ u tijeku ☐ zatvoreno |
FRM-IMS-05 |
| PB-03 | NC/KR NC-14/2025 | Smanjiti ponavljanje NC u armiranju | MR + Voditelji | 30.06.2025 | obuka, dodatna kontrola | ☐ otvoreno ☐ u tijeku ☐ zatvoreno |
REG-NC-KR |
| PB-04 | Zakonska izmjena 2025 | Ažurirati RZZ zbog novih propisa o otpadu | MR | odmah | ažuriranje RZZ | ☐ otvoreno ☐ u tijeku ☐ zatvoreno |
RZZ |
| PB-05 | Preporuka nadzora | Poboljšati postupak vođenja KT/ST zapisnika | Voditelji | 31.05.2025 | revizija FRM-IMS-12 | ☐ otvoreno ☐ u tijeku ☐ zatvoreno |
FRM-IMS-12 |
| PB-06 | Procjena rizika | Smanjiti rizik izlijevanja ulja | HSE | 30.04.2025 | apsorpcijski materijal | ☐ otvoreno ☐ u tijeku ☐ zatvoreno |
REG-RIZ |
| PB-07 | Inspekcija rada | Uvesti dodatnu obuku za ZNR | MR | 01.09.2025 | eksterni trening | ☐ otvoreno ☐ u tijeku ☐ zatvoreno |
EDU-PLAN |
STATUSI MJERA
Svi statusi usklađeni su s ISO 9001 / 14001 i moraju se koristiti dosljedno:
| OTVORENO | mjera je prihvaćena, ali nije započela. |
|---|---|
| U TIJEKU | aktivnost se provodi, postoje bilješke, dokumenti ili prvi dokazi. |
| ZATVORENO | mjera je u potpunosti provedena, postoji dokaz o provedenoj radnji, učinak je verificiran. |
| ODGODA | rok je produžen, mora biti jasno naveden razlog odgode (npr. vremenski uvjeti, nedostupnost podizvođača, budžetska ograničenja). |
VERIFIKACIJA UČINKOVITOSTI (OBAVEZNO!)
Za svaku mjeru mora postojati dokaz provedbe i dokaz učinkovitosti.
Primjeri dokaza učinkovitosti:
slike s gradilišta (prije/poslije),
zapisnici iz PKI,
zapisnici NC/KR,
rezultati edukacija,
revizija dokumentacije,
novi RZZ,
izmjene procedura.
Tko radi verifikaciju?
MR + Direktor (zajedno)
jednom mjesečno: pregled statusa
jednom godišnje: u sklopu Upravine ocjene (PROC-M1)
ARHIVIRANJE
| Dokument | Rok čuvanja | Lokacija |
|---|---|---|
| PROG-PB (aktivna verzija) | 3 godine | SharePoint / IMS / Poboljšanja |
| Završene mjere (dokazi) | min. 3 godine | IMS / 08 – Zapisnici |
| Povezani dokumenti (NC, auditi, RZZ…) | prema rokovima u procedurama | pripadajuće mape |
MR zadržava odgovornost za održavanje aktualne verzije PROG-PB.