Checklista internog audita

TEHMA d.o.o., Zadar

Oznaka dokumenta: OBR-IA-IMS-01

Verzija: 1.0

Vlasnik dokumenta: MR / Administracija

Status: Kontrolirani dokument

Rok čuvanja: 3 godine

Odobrio: Direktor

OPĆE PITANJE

Pitanje	Da	Ne	Djelomično
Jesu li svi dokumenti dostupni i ažurni?	☐	☐	☐
Jesu li zaposlenici upoznati s primjenjivim dokumentima?	☐	☐	☐
Postoje li promjene u procesu od prošlog audita?	☐	☐	☐

Pitanje	Da	Ne	Djelomično
Procese je moguće jasno opisati i razumjeti	☐	☐	☐
Postoje evidencije potrebne za proces	☐	☐	☐
Rizici procesa su identificirani i nadziru se	☐	☐	☐
Nesukladnosti se prijavljuju i obrađuju	☐	☐	☐
Korektivne radnje se provode i prate	☐	☐	☐

Pitanje	Da	Ne	Djelomično
Aspekti okoliša su identificirani i ažurni	☐	☐	☐
Značajni aspekti imaju definirane mjere	☐	☐	☐
Otpad se pravilno odlaže i vodi se evidencija	☐	☐	☐
Postupci za hitne situacije su poznati i dostupni	☐	☐	☐

Pitanje	Da	Ne	Djelomično
PKI se provodi prema planu	☐	☐	☐
Izvršene su sve kontrolne točke	☐	☐	☐
Strojevi i oprema imaju važeće certifikate	☐	☐	☐
Podizvođači rade prema ugovoru i procedurama	☐	☐	☐