Ciljevi kvalitete i okoliša
TEHMA d.o.o., Zadar
Oznaka dokumenta: CILJ-IMS-01
Verzija: 1.0
Vlasnik dokumenta: MR / Direktor
Status: Kontrolirani dokument
Rok čuvanja: 3 godina
Odobrio: Direktor
Povezana dokumentacija: | REG-CILJ, PROC-M2, EDU-PLAN, PROG-PB, REG-RIZ, REG-AO |
OPIS CILJA
| Naziv cilja: |
|---|
| Kratki opis razloga postavljanja cilja: (navesti koji problem, zahtjev ili prilika potiče cilj — npr. rezultati audita, odstupanja na gradilištu, povećana potrošnja resursa, zapažanja investitora, zahtjev iz Upravine ocjene, okolišni incident, analiza rizika…) |
|---|
POVEZANOST SA SUSTAVOM I RIZICIMA
ISO referenca (označiti):
☐ ISO 9001 – 6.2 (ciljevi kvalitete)
☐ ISO 14001 – 6.2 (ciljevi zaštite okoliša)
☐ Drugo: ________
Povezan rizik / prilika:
(navesti rizike iz REG-RIZ koji su povezani s ciljem)
REG-RIZ ID: _______
Povezani aspekt/utjecaj okoliša:
(ako se radi o cilju prema ISO 14001)
REG-AO ID: ________
Ulaz iz Upravine ocjene (PROC-M1):
(ako je cilj donesen kao zaključak Upravine ocjene, obavezno označiti „Da“ — auditori to uvijek provjeravaju)
☐ Da
☐ Ne
POKAZATELJ I CILJANA VRIJEDNOST (KPI)
| Element | Opis |
|---|---|
| KPI / pokazatelj uspješnosti | |
| Početno stanje (baseline) (opisati trenutačno stanje — npr. „razdvajanje otpada 78%“, „prosjek 4 NC po projektu“) |
|
| Ciljana vrijednost (mjerljiva brojka ili postotak) |
|
| Metoda mjerenja (npr. analiza REG-A0, broj NC, analiza PKI, potrošnja goriva prema računima…) |
|
| Učestalost praćenja | ☐ mjesečno ☐ kvartalno ☐ godišnje |
ROK I ODGOVORNOSTI
| Element | Vrijednost |
|---|---|
| Datum postavljanja cilja | |
| Datum početka provedbe | |
| Rok za ostvarenje | |
| Odgovorna osoba za provedbu | |
| Osoba koja prati ostvarenje (MR) |
POTREBNI RESURSI
Označiti sve potrebne resurse za ostvarenje cilja:
| ☐ Ljudski resursi (navesti) | |
|---|---|
| ☐ Edukacija (EDU-PLAN) | ☐ Edukacija (EDU-PLAN) |
| ☐ Oprema i alati (navesti) | |
| ☐ Financijska sredstva / budžet | ☐ Financijska sredstva / budžet |
| ☐ Vanjski dobavljači / podizvođači | ☐ Vanjski dobavljači / podizvođači |
| ☐ Izmjene dokumentacije (PROC-IMS-01) | ☐ Izmjene dokumentacije (PROC-IMS-01) |
| ☐ Dodatne kontrole ili nadzori | ☐ Dodatne kontrole ili nadzori |
| ☐ Softver / IT podrška | ☐ Softver / IT podrška |
| Opis potrebnih resursa / budžeta: |
|---|
PRAĆENJE NAPRETKA (STATUS I DOKAZI)
(ovaj dio se popunjava kroz godinu; auditori gledaju popunjene retke)
| Datum provjere | Status | Ostvarena vrijednost (KPI) | Dokaz | Komentar MR-a |
|---|---|---|---|---|
| ☐ Otvoreno ☐ U tijeku ☐ Ostvareno ☐ Neostvareno |
||||
| ☐ Otvoreno ☐ U tijeku ☐ Ostvareno ☐ Neostvareno |
||||
| ☐ Otvoreno ☐ U tijeku ☐ Ostvareno ☐ Neostvareno |
Dokazi mogu biti: PKI izvještaji, fotografije, NC/KR zatvaranja, računi, RZZ, PUZ, ispitivanja, interne inspekcije, edukacije…
ZAVRŠNA OCJENA CILJA
(popunjava se nakon isteka roka)
Status cilja:
☐ Ostvaren u potpunosti
☐ Djelomično ostvaren
☐ Nije ostvaren
| Analiza rezultata / razlozi odstupanja: |
|---|
| Preporuke za sljedeće razdoblje: |
|---|
ODOBRENJE CILJA
| Datum završetka cilja: |
|---|
| Potpis Direktora: |
| Potpis MR-a: |