Registar rizika i prilika
TEHMA d.o.o., Zadar
Oznaka dokumenta: RIZ-IMS-01
Verzija: 1.0
Vlasnik dokumenta: Direktor, Voditelji gradilišta, HSE
Status: Kontrolirani dokument
Rok čuvanja: Trajno
Odobrio: Direktor
| Datum izdavanja: 10.11.2025 |
|---|
SVRHA DOKUMENTA
Ovaj obrazac koristi se za identifikaciju, ocjenjivanje i nadzor rizika i prilika u svim procesima TEHMA d.o.o., u skladu s ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.
Registar je alat kojim se: sustavno prati što može poći po zlu (rizik), što može unaprijediti poslovanje (prilika), planiraju mjere prevencije, prati učinkovitost poduzetih mjera.
Ažurira se najmanje jednom godišnje, kod pojave novih projekata, kod incidenata ili NC, nakon internih audita, po nalogu Uprave.
METODOLOGIJA OCJENE
Ocjena rizika temelji se na formuli: R = V × U × O
| Faktor | Opis | Ocjena |
|---|---|---|
| V – Vjerojatnost | Koliko je vjerojatno da će se rizik dogoditi | 1–3 |
| U – Utjecaj | Koliko štete može prouzročiti (kvaliteta, okoliš, trošak, rokovi, sigurnost) | 1–3 |
| O – Otkrivljivost | Koliko lako možemo otkriti problem prije nego nastane (1 = lako; 3 = teško) | 1–3 |
Ukupni rizik = 1–27
Pragovi:
R ≥ 12 → VISOK RIZIK (obavezne mjere)
6 ≤ R < 12 → SREDNJI RIZIK (mjera preporučljiva)
R < 6 → NISKI RIZIK (praćenje)
UPUTE ZA KORIŠTENJE REGISTRA
| 1) Identificirati rizike / prilike | Po svakom procesu: prodaja, planiranje, gradilište, okoliš, nabava, dokumentacija. |
|---|---|
| 2) Ocijeniti V, U, O | Slijediti kriterije 1–3. |
| 3) Izračunati R = V × U × O | postojeće mjere → što već radimo planirane mjere → što trebamo poboljšati |
| 4) Definirati mjere | |
| 5) Dodijeliti odgovornu osobu | |
| 6) Revidirati najmanje 1× godišnje | Ako se pojavi NC → rizik se obavezno revidira. |
REGISTAR RIZIKA (INICIJALNO POPUNJENO)
| ID | Proces | Rizik / Prilika | Uzrok | Posljedica | V | U | O | R | Status | Postojeće mjere | Planirane mjere | Odgovorna osoba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIZ-01 | Gradilište | Pogrešno betoniranje (krivi recept) | Nije provjerena deklaracija betona | Popravci, trošak, kašnjenje | 2 | 3 | 2 | 12 | VISOK | PKI kontrola KT4; provjera deklaracija | Dodatno označavanje mjesta istovara | Voditelj gradilišta |
| RIZ-02 | Nabava | Kašnjenje isporuke materijala | Dobavljač nepouzdan | Kašnjenje radova | 2 | 2 | 2 | 8 | SREDNJI | Registar dobavljača | Sekundarni dobavljač | MR |
| RIZ-03 | Kvaliteta | Nedokumentirane promjene na projektu | Uslena dogovora na terenu | NC, reklamacije | 1 | 3 | 3 | 9 | SREDNJI | Zahtjev za pisanu potvrdu promjena | Uvođenje REG-PROMJ | Direktor |
| RIZ-04 | Okoliš | Izlijevanje ulja | Stara mehanizacija | Onečišćenje tla/voda | 1 | 3 | 3 | 9 | SREDNJI | Sorbenti, obuke | Redovna kontrola brtvila | HSE |
| RIZ-05 | Dokumentacija | Gubitak zapisa | Slabo strukturirani folderi | Nemogućnost dokazivanja | 1 | 2 | 3 | 6 | SREDNJI | SharePoint repozitorij | Uvođenje kontrolirane verzije | MR |
| RIZ-06 | Ljudski resursi | Nedostatak kvalificirane radne snage | Manjak dostupnih radnika | Kvaliteta radova pada | 2 | 3 | 2 | 12 | VISOK | Podizvođači | Dugoročni ugovori | Direktor |
| RIZ-07 | Prilika | Digitalizacija zapisa (otpad, PKI, NC) | Uvođenje SharePoint IMS | Bolja učinkovitost | – | – | – | – | PRILIKA | SharePoint | Mobilna prijava NC | MR |
| RIZ-08 | Okoliš | Nepravilno razdvajanje otpada | Radnici nisu upoznati | Kršenje zakonskih obveza | 2 | 3 | 2 | 12 | VISOK | Očevidnik otpada | Edukacija + vizualne oznake | HSE |
| RIZ-09 | Sigurnost | Ulaz neovlaštenih osoba na gradilište | Nedostatak ograde | Ozljede / odgovornost | 1 | 3 | 3 | 9 | SREDNJI | Ograda gradilišta | Video nadzor (gdje smije) | Voditelj gradilišta |
| RIZ-10 | Proces | Nedovoljne kontrole PKI | Opterećenost voditelja | Propusti u fazama | 2 | 3 | 2 | 12 | VISOK | Tjedni nadzor | Drugi voditelj za veće radove | Direktor |