Procjena usklađenosti sa zakonskim zahtjevima
TEHMA d.o.o., Zadar
Oznaka dokumenta: PUZ-IMS-01
Verzija: 1.0
Vlasnik dokumenta: HSE referent
Status: Kontrolirani dokument
Rok čuvanja: 5 godina
Odobrio: Direktor
Povezana dokumentacija: | RZZ, AO-IMS-01, PROC-IMS-07 |
1. Svrha
Svrha dokumenta je periodično provjeriti usklađenost TEHMA d.o.o. sa svim važećim zakonskim i drugim obvezujućim zahtjevima vezanim uz:
- zaštitu okoliša
- gospodarenje otpadom
- sigurnost na gradilištu
- građevinske propise
- ugovorne obveze
2. Opseg
Procjena se odnosi na:
- Središnje sjedište
- Sva aktivna gradilišta
- Dobavljače i podizvođače (u dijelu njihove zakonske usklađenosti)
3. Učestalost
Procjena se provodi:
- najmanje 1x godišnje
- prije upravine ocjene
- kod značajnih promjena zakona
- kod inspekcijskih nalaza
4. Tablica procjene usklađenosti
| # | Zakonski zahtjev | Primjena (da/ne) | Status usklađenosti | Dokaz | Odgovorna osoba | Potrebna radnja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zakon o gospodarenju otpadom | DA | Usklađeno | Očevidnik otpada | HSE | - |
| 2 | Građevinski zakon | DA | Usklađeno | Dnevnik gradilišta | Voditelj gradilišta | - |
| 3 | Zakon o zaštiti okoliša | DA | Usklađeno | AO-IMS-01 | HSE | - |
5. Postupanje u slučaju neusklađenosti
Ako se utvrdi neusklađenost:
- evidentira se u REG-NC-KR
- definira se korektivna radnja
- određuje se rok i odgovorna osoba
- provodi se ponovna provjera
6. Veza s upravinom ocjenom
Rezultati procjene usklađenosti prezentiraju se tijekom upravine ocjene te mogu rezultirati:
- izmjenom ciljeva
- dodatnim edukacijama
- izmjenom procedura
- dodatnim ulaganjima