IMS registar
TEHMA d.o.o., Zadar
Oznaka dokumenta: IMS-Registar
Verzija: 1.0
Vlasnik dokumenta: MR / Administracija
Status: Kontrolirani dokument
Rok čuvanja: 5 godina
Odobrio: Direktor
Sheet: Registri
| Naziv registra (sheet) | Opis / čemu služi |
|---|---|
| RZZ – Registar zakonskih zahtjeva | Popis svih relevantnih zakona i propisa (graditeljstvo, okoliš, ZNR, požar, vode…) koji se primjenjuju na TEHMA d.o.o.; za svaki propis bilježi se što traži, tko je odgovoran i kako se dokazuje usklađenost. |
| PUZ – Procjena usklađenosti | Radni registar za periodičnu provjeru usklađenosti s propisima iz RZZ-a (ocjena 1–3, datum pregleda, dokaz, potrebne korektivne radnje). Povezan je s RZZ-om referencom na ID propisa. |
| REG-RIZ – Matrica rizika i prilika | Identifikacija i ocjena rizika i prilika po procesima (prodaja, planiranje, gradilište, nabava…). Procjenjuju se vjerojatnost, utjecaj i otkrivljivost te definiraju postojeće i planirane mjere. |
| REG-AO – Matrica aspekata okoliša | Popis aktivnosti, aspekata i utjecaja na okoliš (otpad, gorivo, emisije, ispiranje opreme…). Procjenjuje se značajnost aspekata i definiraju mjere kontrole i poboljšanja u skladu s ISO 14001. |
| REG-DION – Registar dionika | Evidencija relevantnih dionika (kupci, zaposlenici, podizvođači, Čistoća, inspekcije, certifikacijsko tijelo…), njihovih zahtjeva, očekivanja, utjecaja na poslovanje i načina/učestalosti komunikacije. |
| REG-CILJ – Registar ciljeva | Popis ciljeva kvalitete i zaštite okoliša, pripadajućih pokazatelja (KPI), ciljnih vrijednosti, rokova, odgovornih osoba i dokaza ostvarivanja ciljeva. Osnova za planiranje i izvještavanje Upravi. |
| REG-IA – Registar internih audita | Plan i evidencija provedenih internih audita IMS-a (koji proces/područje, datum, auditor, nalazi, potrebne korektivne radnje, status zatvaranja). Dokazuje da se sustav redovno provjerava. |
| REG-NC-KR – Registar nesukladnosti i korektivnih radnji | Evidencija svih nesukladnosti (prijave s gradilišta, internih audita, pritužbi kupaca itd.), analiza uzroka, definiranih korektivnih mjera, rokova i verifikacije učinkovitosti. Ključan alat za poboljšanje. |
| REG-OBUKE – Evidencija edukacija / kompetencija | Popis zaposlenika, potrebnih kompetencija po radnom mjestu, provedenih obuka, datuma, trenera i dokaza (lista prisutnosti, certifikat). Služi za dokazivanje osposobljenosti ljudi. |
| REG-DOB – Registar dobavljača / podizvođača | Evidencija dobavljača i podizvođača, tipa usluge/materijala, kriterija i rezultata ocjene, statusa (odobren, uvjetno, blokiran) i datuma zadnje evaluacije. Povezano s procesom nabave. |
| REG-PROMJ – Registar promjena dokumentacije | Popis promjena na IMS dokumentima (koji dokument, verzija, tip promjene, opis, datum, tko je odobrio i tko je obaviješten). Pomaže pratiti razvoj sustava i verzije dokumenata. |
| OTPAD – Očevidnik otpada | Interni sažetak podataka o nastalom otpadu po projektima (vrsta otpada, EU kod, količine, datumi, broj pratećeg lista, odgovorna osoba). Nadopunjuje formalne očevidnike i račune Čistoće. |
Sheet: UputeRZZ
| UPUTA ZA KORIŠTENJE – REGISTAR ZAKONSKIH ZAHTJEVA (RZZ) |
|---|
| 1) Što je RZZ? |
| RZZ je centralna tablica u kojoj Tehma evidentira sve zakone, pravilnike i propise koji se odnose na gradilišta, okoliš, radnike, opremu i kvalitetu. |
| 2) Što sadrži RZZ? |
| Za svaki propis bilježi se: |
| - Naziv propisa, |
| - Zahtjev koji se odnosi na Tehmu, |
| - Tko je odgovoran, |
| - Gdje se nalazi dokaz usklađenosti (dokument, zapisnik, ugovor), |
| - Datum zadnjeg pregleda, |
| - Status (usklađeno / djelomično / neusklađeno). |
| 3) Kako se koristi RZZ? |
| MR i HSE redovito prate zakone i unose promjene. Certifikacijsko tijelo provjerava RZZ kao dokaz praćenja zakonskih obveza. |
| 4) Kada se ažurira? |
| - najmanje jednom godišnje, |
| - ili čim se promijeni relevantni zakon, |
| #NAME? |
| 5) Tko ga vodi? |
| Primarno MR, a za okolišne i ZNR obveze HSE referent. |
| 6) Zašto je važan? |
| ISO 14001 zahtijeva dokaze o razumijevanju zakonskih obveza. ISO 9001 traži dokaz upravljanja sukladno propisima. |
Sheet: RZZ
| ID | Propis | Članak / zahtjev | Opis zahtjeva | Primjenjivo na | Odgovorna osoba | Dokaz | Napomena | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zakon o gradnji | Opći zahtjevi | Usklađenost s projektnom i izvedbenom dokumentacijom | Sva gradilišta | Direktor | Građevinska dozvola, glavni/izvedbeni projekt | Usklađeno | |
| 2 | Zakon o prostornom uređenju | Prostorni planovi | Radovi moraju biti u skladu s prostornim planom | Planiranje projekata | MR | Izjava projektanta / lokacijska dokumentacija | Usklađeno | |
| 3 | Zakon o zaštiti okoliša | Sprječavanje onečišćenja | Identifikacija i upravljanje značajnim aspektima okoliša | Sva gradilišta | HSE referent | Matrica aspekata okoliša, zapisi nadzora | Usklađeno | |
| 4 | Zakon o gospodarenju otpadom | Evidencija i razdvajanje | Vođenje očevidnika otpada i pratećih listova | Sva gradilišta | HSE referent | Očevidnik otpada, PL, računi Čistoće | Usklađeno | |
| 5 | Zakon o zaštiti na radu | Osposobljavanje radnika | Radnici moraju biti osposobljeni za siguran rad | Ured i gradilišta | Direktor | Potvrde o osposobljenosti | Za dvoje radnika istekla osposobljenost | Djelomično usklađeno |
| 6 | Zakon o zaštiti od požara | Pregledi p.p. opreme | Redoviti pregledi i servisi aparata i hidrantske mreže | Sjedište | HSE referent | Zapisnici ispitivanja opreme | Usklađeno | |
| 7 | Zakon o vodama | Zaštita voda | Sprječavanje ispuštanja onečišćenja u more i vodotoke | Radovi u blizini mora/voda | HSE referent | Pregledi gradilišta, upute za rad | N/P | |
| 8 | Zakon o cestama | Privremena regulacija prometa | Osiguravanje signalizacije gradilišta na javnim prometnicama | Gradilišta uz prometnice | Voditelj gradilišta | Fotografije i odobrenja privremene regulacije | Djelomično usklađeno | |
| 9 | Pravilnik o građevinskom dnevniku | Vođenje dnevnika | Obvezno vođenje građevinskog dnevnika | Sva gradilišta | Voditelj gradilišta | Građevinski dnevnik | Kod manjih radova dnevnik nije uvijek uredno vođen | Djelomično usklađeno |
| 10 | Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom | Razvrstavanje otpada | Razdvajanje građevnog otpada po vrstama | Gradilišta | HSE referent | Označeni kontejneri, fotografije | Usklađeno |
Sheet: UputePUZ
| UPUTA ZA KORIŠTENJE – PROCJENA USKLAĐENOSTI (PUZ) |
|---|
| 1) Što je PUZ? |
| PUZ je tablica koja pokazuje koliko je Tehma usklađena s propisima iz RZZ-a. PUZ preuzima propise iz RZZ-a i provjerava njihovu primjenu u praksi. |
| 2) Kako se popunjava? |
| Za svaki zakonski zahtjev popunjava se: |
| - Dokaz usklađenosti, |
| - Ocjena 1–3 (1 neusklađeno, 3 potpuno usklađeno), |
| - Odgovorna osoba, |
| - Rok za korektivnu radnju (ako je potrebno), |
| - Status (Otvoreno / Zatvoreno / N/P). |
| 3) Kako se ocjenjuje? |
| Ocjena 1 – Neusklađeno |
| Ocjena 2 – Djelomično usklađeno |
| Ocjena 3 – Potpuno usklađeno |
| 4) Kada se koristi PUZ? |
| - jednom godišnje, |
| - prilikom pripreme za audit, |
| - kada dođe nova inspekcijska obveza, |
| #NAME? |
| 5) Tko ga vodi? |
| MR i HSE referent, uz podršku Voditelja gradilišta. |
| 6) Zašto je važan? |
| PUZ je dokaz upravljanja sukladno propisima i jedan od najvažnijih dokumenata za certifikaciju ISO 14001. |
Sheet: PUZ
| ID | Propis (RZZ ID) / Naziv | Zahtjev | Dokaz usklađenosti | Ocjena (1–3) | Datum pregleda | Odgovorna osoba | Korektivna radnja | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 – Zakon o gradnji | Usklađenost s projektnom i izvedbenom dokumentacijom | Glavni/izvedbeni projekt + građevinska dozvola | 3 | 20.11.2025 | Direktor | Zatvoreno | ||
| 2 | 1 – Zakon o gradnji | Imenovanje odgovornih osoba (voditelj građenja, nadzor itd.) | Ugovori i rješenja o imenovanju | 3 | 20.11.2025 | Direktor | Zatvoreno | ||
| 3 | 1 – Zakon o gradnji | Vođenje građevinskog dnevnika | Građevinski dnevnik dostupan na gradilištu | 2 | 20.11.2025 | Voditelj gradilišta | Standardizirati oblik i arhiviranje dnevnika | 31.12.2025 | Otvoreno |
| 4 | 2 – Zakon o prostornom uređenju | Usklađenost projekata s prostornim planovima | Projekti usklađeni, potvrđeno u nadzoru | 3 | 20.11.2025 | MR | Zatvoreno | ||
| 5 | 3 – Zakon o zaštiti okoliša | Identifikacija i praćenje značajnih aspekata okoliša | Matrica AO + zapisi o nadzoru na gradilištima | 3 | 20.11.2025 | HSE referent | Zatvoreno | ||
| 6 | 3 – Zakon o zaštiti okoliša | Sprječavanje onečišćenja tla, zraka i voda tijekom radova | Plan organizacije gradilišta + fotografije + zapisi nadzora | 2 | 20.11.2025 | HSE referent | Dodatno naglasiti mjere u uputama za gradilišta | 31.01.2026 | Otvoreno |
| 7 | 3 – Zakon o zaštiti okoliša | Mjerenje buke (gdje je primjenjivo) | Nedostaje izvješće za gradilište Gaženica | 1 | 20.11.2025 | HSE referent | Angažirati ovlašteni laboratorij za mjerenje buke | 15.12.2025 | Otvoreno |
| 8 | 4 – Zakon o gospodarenju otpadom | Ugovor s ovlaštenim sakupljačem otpada | Važeći ugovor dostupan u dokumentaciji | 3 | 20.11.2025 | HSE referent | Zatvoreno | ||
| 9 | 4 – Zakon o gospodarenju otpadom | Vođenje očevidnika otpada i pratećih listova | Očevidnik u Excelu + prateći listovi + računi Čistoće | 3 | 20.11.2025 | HSE referent | Zatvoreno | ||
| 10 | 4 – Zakon o gospodarenju otpadom | Razdvajanje opasnog i neopasnog otpada na gradilištu | Označeni spremnici, fotografije i zapisi nadzora | 2 | 20.11.2025 | HSE referent | Dodatno označavanje i edukacija radnika | 31.01.2026 | Otvoreno |
| 11 | 5 – Zakon o zaštiti na radu | Procjena rizika za radna mjesta i gradilišta | Dokument procjene rizika + zapisi o pregledu | 3 | 20.11.2025 | Direktor / HSE referent | Zatvoreno | ||
| 12 | 5 – Zakon o zaštiti na radu | Osposobljavanje radnika za rad na siguran način | Potvrde o osposobljenosti radnika | 2 | 20.11.2025 | Direktor / HSE referent | Obnoviti osposobljavanje za 2 radnika | 05.12.2025 | Otvoreno |
| 13 | 5 – Zakon o zaštiti na radu | Pregledu radne opreme (strojevi, dizalice, alati) | Zapisnici o ispitivanju radne opreme | 3 | 20.11.2025 | HSE referent | Zatvoreno | ||
| 14 | 6 – Zakon o zaštiti od požara | Plan zaštite od požara i evakuacije | Plan evakuacije + oznake izlaza na sjedištu | 2 | 20.11.2025 | HSE referent | Ažurirati plan evakuacije s novim rasporedom ureda | 31.12.2025 | Otvoreno |
| 15 | 6 – Zakon o zaštiti od požara | Redoviti pregledi i servisi aparata za gašenje | Zapisnici o pregledu aparata i hidrantske mreže | 3 | 20.11.2025 | HSE referent | Zatvoreno | ||
| 16 | 7 – Zakon o vodama | Zaštita površinskih i podzemnih voda tijekom radova | Nema radova uz vodotoke ove godine (N/P) | 3 | 20.11.2025 | HSE referent | N/P | ||
| 17 | 7 – Zakon o vodama | Postupanje s ispirnim vodama (beton, oprema) | Pravila za ispiranje opreme uključena u upute za gradilišta | 2 | 20.11.2025 | HSE referent | Dodatno definirati točke ispiranja po projektu | 31.03.2026 | Otvoreno |
| 18 | 8 – Zakon o cestama | Osiguranje gradilišta na javnim prometnicama (signalizacija) | Fotografije privremene signalizacije + odobrenja | 2 | 20.11.2025 | Voditelj gradilišta | Standardizirati minimalne zahtjeve za signalizaciju | 31.01.2026 | Otvoreno |
| 19 | 9 – Zakon o poslovima i djelatnostima građenja | Upis u odgovarajuće registre i posjedovanje potrebnih ovlaštenja | Izvadak iz registra i ovlaštenja | 3 | 20.11.2025 | Direktor | Zatvoreno | ||
| 20 | 10 – Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom | Razdvajanje komunalnog otpada u uredskim prostorima | Spremnici za papir, plastiku, miješani otpad u uredu | 2 | 20.11.2025 | MR | Pojačati informiranje zaposlenika o razdvajanju | 31.01.2026 | Otvoreno |
| Postotak usklađenosti: | 0.55 |
Sheet: UputeMATR-RIZ
| UPUTA ZA KORIŠTENJE – MATRICA RIZIKA (REG-RIZ) |
|---|
| 1) Što je REG-RIZ? |
| Matrica rizika je registar u kojem Tehma prati rizike povezane s kvalitetom, sigurnošću, okolišnim zahtjevima, rokovima i ugovornim obvezama. Cilj je pravovremeno prepoznati i kontrolirati rizike prije nego što izazovu probleme na projektu. |
| 2) Kako se rizik popunjava? |
| Proces – područje rada gdje rizik nastaje. |
| Opis rizika – što se može dogoditi. |
| Uzrok – zašto se može dogoditi. |
| Posljedica – što se dogodi ako se rizik ostvari. |
| 3) Kako se računa razina rizika? |
| Ukupni rizik = Vjerojatnost × Utjecaj × Otkrivljivost |
| Skala ocjenjivanja: 1–5 za svaki element. |
| Vjerojatnost = koliko je vjerojatno da će se dogoditi. |
| Utjecaj = kolika je šteta ako se dogodi. |
| Otkrivljivost = koliko je teško otkriti rizik na vrijeme (manja otkrivljivost = veći rizik). |
| 4) Kategorija rizika |
| 1–20 → nizak |
| 21–35 → srednji |
| 36–50 → srednji/visok |
| 51–75 → visok |
| 5) Postojeće mjere |
| Što Tehma već radi da bi rizik smanjila. Primjer: nadzor, postojeće procedure, dogovoreni rokovi. |
| 6) Potrebne mjere |
| Što dodatno treba provesti: konkretna radnja (npr. uvesti checklist, provesti obuku, definirati zamjenike). |
| 7) Odgovorna osoba |
| Osoba zadužena za provedbu mjere (Direktor, MR, HSE referent, Voditelj gradilišta). |
| 8) Rok i status |
| Rok – do kada se mjera mora provesti. |
| Status – otvoreno / u tijeku / zatvoreno. |
| 9) Kada se ažurira matrica? |
| - najmanje jednom godišnje, |
| - prije svakog većeg projekta, |
| - ili kad se rizik stvarno dogodi (incident, kašnjenje, greška). |
| 10) Kako koristiti matricu na projektu? |
| 1. Pregledati listu rizika prije početka radova, |
| 2. Označiti koje mjere treba provesti, |
| 3. Pratiti status mjera tijekom projekta, |
| 4. Zatvoriti stavke kad su dovršene, |
| 5. Dodati nove rizike ako se pojave (na gradilištu, u komunikaciji, kod podizvođača itd.). |
| Završna napomena: |
| REG-RIZ je jedan od ključnih dokumenata za dokaz zrelosti sustava ISO 9001 i 14001 te ga certifikacijsko tijelo obavezno pregledava. |
Sheet: MATR-RIZ
| ID | Proces | Opis rizika | Uzrok | Posljedica | Vjerojatnost (1–5) | Utjecaj (1–5) | Otkrivljivost (1–5) | Ukupni rizik | Kategorija | Postojeće mjere | Potrebne mjere | Odgovorna osoba | Rok | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izvođenje radova | Nepropisno odlaganje otpada | Nedovoljna obuka i nadzor na gradilištu | Kazne, loša slika u javnosti, negativan utjecaj na okoliš | 3 | 4 | 3 | 36 | srednji | Osnovne upute na gradilištu, ugovor s ovlaštenim sakupljačem | Standardizirana obuka + jasne oznake kontejnera i periodične kontrole | HSE referent | Otvoreno | |
| 2 | Planiranje projekta | Neusklađeni rokovi i resursi | Nedovoljna analiza kapaciteta, kratki rokovi prihvaćeni bez provjere | Kašnjenje projekta, penali i preopterećenje ljudi | 3 | 5 | 3 | 45 | visok | Osnovna provjera rokova i raspoloživosti | Formalna analiza resursa i rizika prije potpisa ugovora | MR / Direktor | Otvoreno | |
| 3 | Nabava i logistika | Kašnjenje isporuke ključnih materijala | Oslanjanje na jednog dobavljača, nedovoljno praćenje rokova | Zastoj radova, produženje roka, dodatni troškovi | 3 | 4 | 3 | 36 | srednji | Provjera rokova isporuke pri narudžbi | Uvođenje alternativnih dobavljača i periodična evaluacija | MR / Nabava | Otvoreno | |
| 4 | Planiranje projekta | Nedostatna analiza pristupa, instalacija i logistike na gradilištu | Planiranje 'iz ureda' bez detaljnog obilaska lokacije | Kašnjenja, dodatni troškovi, konflikti s investitorom ili lokalnom zajednicom | 3 | 4 | 3 | 36 | srednji/visok | Osnovni obilazak gradilišta prije početka radova | Uvesti standardni checklist za obilazak gradilišta prije potpisa ugovora | Direktor / Voditelj gradilišta | 31.12.2025 | Otvoreno |
| 5 | Izvođenje radova / podizvođači | Kašnjenje podizvođača s radovima | Nedovoljna procjena kapaciteta podizvođača, drugi paralelni projekti | Kašnjenje projekta, ugovorne kazne, narušeni odnosi s investitorom | 3 | 5 | 3 | 45 | visok | Ugovoreni rokovi i opći uvjeti suradnje | Uvesti formalnu evaluaciju podizvođača i backup-podizvođače za ključne radove | Direktor | 31.01.2026 | Otvoreno |
| 6 | Održavanje opreme | Kvar ili nesreća zbog neispravne opreme (dizalice, strojevi, alati) | Nepravovremeni servisi i pregledi, nedostatak evidencije | Ozljede radnika, zastoji, kazne inspekcije | 2 | 5 | 3 | 30 | srednji | Periodični servisi prema potrebi i iskustvu | Uvesti registar opreme s rokovima pregleda i odgovornom osobom | HSE referent / Direktor | 31.03.2026 | Otvoreno |
| 7 | Komunikacija / upravljanje ugovorom | Pogrešna komunikacija s investitorom (obujam radova, rokovi, cijene) | Usmeni dogovori bez pisanih potvrda, nepotpuni zapisnici sa sastanaka | Sporovi, reklamacije, neplaćeni radovi | 3 | 4 | 2 | 24 | srednji | Povremeni e-mail rezimei nakon sastanaka | Standardizirati zapisnike sa sastanaka i pravilo 'ništa bez pisanog traga' | MR / Direktor | 31.12.2025 | Otvoreno |
| 8 | Gospodarenje otpadom | Nepravilno razdvajanje otpada na gradilištu | Nedovoljna edukacija radnika i podizvođača, loše označeni spremnici | Kazne, povećani troškovi odvoza, negativan utjecaj na okoliš | 3 | 4 | 3 | 36 | srednji/visok | Ugovor s ovlaštenim sakupljačem otpada | Kratka obuka na svakom gradilištu + jasno označeni kontejneri + periodične kontrole | HSE referent | 31.01.2026 | Otvoreno |
| 9 | Ljudski resursi / planiranje | Nedostupnost ključnog osoblja (npr. voditelja gradilišta) | Ne postoji plan zamjene, znanje koncentrirano u jednoj osobi | Zastojevi, loš nadzor, pogrešne odluke na gradilištu | 2 | 4 | 3 | 24 | srednji | Povremeno uključivanje zamjene (shadowing) na projektu | Definirati zamjenike i centralizirati projektnu dokumentaciju | Direktor / MR | 30.06.2026 | Otvoreno |
Sheet: UputeREG-AO
| UPUTA ZA KORIŠTENJE – MATICA ASPEKATA OKOLIŠA (AO) |
|---|
| 1) Što je Matrica aspekata okoliša? |
| AO identificira sve aktivnosti Tehme koje imaju utjecaj na okoliš (pozitivan ili negativan). |
| 2) Kako se popunjava? |
| Za svaki aspekt unosi se: |
| - Aktivnost (npr. iskopi, betoniranje, strojni rad), |
| - Aspekt (npr. buka, prašina, otpad), |
| - Utjecaj (npr. onečišćenje zraka), |
| - Kontrole, |
| - Učestalost, |
| - Pravni zahtjev, |
| #NAME? |
| 3) Kako se procjenjuje značajnost? |
| Kriteriji: |
| - zakonitost (0/1), |
| - veličina utjecaja (1–5), |
| - učestalost (1–5), |
| - mogućnost kontrole (1–5). |
| 4) Kada je aspekt “značajan”? |
| Ako ukupni rezultat prelazi prag (npr. ≥ 12). |
| Značajni aspekti zahtijevaju dodatne mjere i nadzor. |
| 5) Kada se ažurira? |
| - jednom godišnje, |
| - prije početka velikih radova, |
| - kod promjene tehnologije, |
| #NAME? |
| 6) Zašto je važna? |
| Ovo je jedan od najkritičnijih dokumenata za ISO 14001. Certifikatori ga uvijek detaljno provjeravaju. |
Sheet: REG-AO
| ID | Aktivnost | Aspekt okoliša | Utjecaj na okoliš | Lokacija | Kontrole | Zakonitost (0/1) | Veličina (1–5) | Učestalost (1–5) | Mogućnost kontrole (1–5) | Ukupna ocjena | Značajan (DA/NE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strojni iskop | Buka | Smetanje lokalnom stanovništvu | Gradilišta u naselju | Rad u dozvoljenom vremenu, ispravna oprema | 1 | 3 | 4 | 3 | 36 | DA |
| 2 | Transport materijala | Emisije ispušnih plinova | Onečišćenje zraka | Sva gradilišta | Održavanje vozila, planiranje ruta | 0 | 3 | 4 | 3 | 36 | DA |
| 3 | Betoniranje | Ispranje opreme | Onečišćenje tla i voda | Gradilišta | Definirane zone za ispiranje, zabrana ispiranja u tlo | 1 | 4 | 3 | 3 | 36 | DA |
| 4 | Rukovanje gorivom | Potencijalno izlijevanje | Onečišćenje tla i podzemnih voda | Gradilišta | Spremnici s kadicama, upute za rukovanje | 1 | 4 | 2 | 3 | 24 | DA |
| 5 | Rušenje i demontaža | Građevinski otpad | Zauzimanje prostora, vizualni utjecaj | Gradilišta | Razdvajanje otpada, odvoz ovlaštenom sakupljaču | 1 | 3 | 4 | 3 | 36 | DA |
| 6 | Administrativni rad | Potrošnja papira i energije | Neizravni utjecaj na resurse | Ured | Digitalizacija dokumenata, gašenje računala | 0 | 2 | 4 | 4 | 32 | NE |
Sheet: UputeREG-DION
| UPUTA ZA KORIŠTENJE – MATICA DIONIKA |
|---|
| 1) Što je Matica dionika? |
| Tablica u kojoj Tehma popisuje sve zainteresirane strane koje mogu utjecati na rad organizacije ili na koje Tehma utječe. |
| 2) Tko su dionici? |
| - Kupci / investitori, |
| - Zaposlenici, |
| - Podizvođači, |
| - Dobavljači, |
| - Komunalna društva, |
| - Državna tijela (građevinska inspekcija, ZNR, zaštita okoliša), |
| - Lokalne zajednice, |
| #NAME? |
| 3) Kako se popunjava? |
| Za svakog dionika unosi se: |
| - Naziv, |
| - Potrebe i očekivanja, |
| - Rizici / mogućnosti, |
| - Način komunikacije, |
| - Odgovorna osoba, |
| #NAME? |
| 4) Kada se ažurira? |
| - jednom godišnje, |
| - pri većim promjenama u poslovanju, |
| #NAME? |
| 5) Zašto je važna? |
| ISO 9001 i ISO 14001 traže dokaz da organizacija razumije svoje dionike i njihove zahtjeve. |
Sheet: REG-DION
| ID | Dionik | Vrsta | Potrebe i očekivanja | Rizici / mogućnosti | Način komunikacije | Učestalost | Odgovorna osoba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Investitori / kupci | Vanjski | Kvalitetni radovi u roku, poštivanje ugovora, komunikacija bez iznenađenja | Rizik: nezadovoljstvo i gubitak posla; Prilika: ponovljeni poslovi | Sastanci, e-mail, zapisnici | Po projektu / mjesečno | Direktor |
| 2 | Zaposlenici | Unutarnji | Sigurni uvjeti rada, jasne upute, redovita plaća | Rizik: fluktuacija, nezgode; Prilika: lojalnost i znanje | Sastanci, oglasna ploča, e-mail | Tjedno / mjesečno | Direktor / MR |
| 3 | Podizvođači | Vanjski | Jasne specifikacije, pravodobna plaćanja, pravedni uvjeti | Rizik: loša izvedba; Prilika: stabilan lanac izvođača | Ugovori, sastanci, e-mail | Po projektu | Direktor |
| 4 | Dobavljači | Vanjski | Redovite narudžbe, jasne specifikacije, plaćanje na vrijeme | Rizik: kašnjenja; Prilika: bolji uvjeti | Narudžbenice, e-mail | Po potrebi / mjesečno | MR / Nabava |
| 5 | Komunalna društva | Vanjski | Pravilno zbrinjavanje otpada i plaćanje usluga | Rizik: kazne i prekidi usluge; Prilika: korektni odnosi | Računi, izvješća, e-mail | Mjesečno / kvartalno | HSE referent |
| 6 | Nadležna tijela (inspekcije) | Vanjski | Poštivanje zakona, dostupnost dokumentacije | Rizik: kazne; Prilika: povjerenje i manje nadzora | Službena komunikacija, zapisnici | Po potrebi | Direktor / MR |
| 7 | Certifikacijsko tijelo | Vanjski | Transparentan i održavan IMS, dostupni dokazi | Rizik: neuspješan audit; Prilika: certifikacija i reputacija | Auditi, izvješća | Godišnje | MR |
Sheet: REG-CILJ
| ID | Godina | Područje | Cilj | Pokazatelj (KPI) | Početna vrijednost | Ciljana vrijednost | Rok | Odgovorna osoba | Status | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Kvaliteta | Smanjenje reklamacija kupaca | Broj reklamacija godišnje | 5 | 2 | 31.12.2025 | MR | U tijeku | Pojačana kontrola radova |
| 2 | 2025 | Okoliš | Povećanje razdvajanja otpada na gradilištima | Postotak pravilno razdvojenog otpada | 60 | 80 | 31.12.2025 | HSE referent | U tijeku | Uvedene dodatne oznake i edukacije |
| 3 | 2025 | ZNR | Smanjenje broja manjih incidenata | Broj incidenata bez ozljede | 10 | 5 | 31.12.2025 | HSE referent | U tijeku | Pojačan nadzor i informiranje |
| 4 | 2025 | Dokumentacija | Povećanje ažurnosti IMS dokumentacije | Postotak dokumenata u važećoj verziji | 80 | 100 | 30.06.2026 | MR | U tijeku | Uvedena procedura upravljanja dokumentima |
Sheet: Upute_REG-IA
| UPUTA ZA KORIŠTENJE – REGISTAR AUDITA (PLAN-IA, REG-IA, ZAP-IA) |
|---|
| 1) Što je registar audita? |
| Registar audita (REG-IA) je dokument u kojem Tehma vodi evidenciju: |
| - planiranih audita, |
| - provedenih audita, |
| - auditnih nalaza, |
| - statusa zatvaranja nalaza. |
| 2) Sastavni dokumenti: |
| PLAN-IA – godišnji plan internih audita. |
| REG-IA – evidencija svih provedenih audita. |
| ZAP-IA – zapisnik audita. |
| 3) Kako se koristi PLAN-IA? |
| Plan sadrži: |
| - razdoblje, |
| - procese koji se auditiraju, |
| - rizike (na temelju kojih se određuju prioriteti), |
| - auditora, |
| - termin audita. |
| 4) Kako se koristi REG-IA? |
| Unosi se: |
| - datum provedenog audita, |
| - proces, |
| - auditor, |
| - nalazi (NC / zapažanja / dobre prakse), |
| - rok za zatvaranje nalaza, |
| - Status zatvaranja. |
| 5) Kako se koristi ZAP-IA? |
| Zapisnik audita uključuje: |
| - opseg, |
| - intervjuirane osobe, |
| - nalaze, |
| - preporuke, |
| - korektivne radnje. |
| 6) Tko vodi registre? |
| MR koordinira audite i vodi REG-IA. |
| Direktor odobrava PLAN-IA. |
| 7) Kada se ažurira? |
| - PLAN-IA: jednom godišnje, |
| - REG-IA: nakon svakog audita, |
| - ZAP-IA: unutar 5 dana od provedenog audita. |
| 8) Zašto je važno? |
| Interni audit je ključni dokaz funkcioniranja IMS-a (ISO 9001: 9.2 i ISO 14001: 9.2). |
Sheet: REG-IA
| ID | Godina | Proces / područje | Tip audita (sistemski/procesni/tematski) | Planirani datum | Stvarni datum | Auditor | Glavni nalazi (sažetak) | Status | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Izvođenje radova na gradilištu A | Procesni | 15.03.2025 | 16.03.2025 | MR | Jedna NC (vođenje dnevnika), nekoliko zapažanja | Zatvoreno | NC zatvorena kroz dodatnu kontrolu dnevnika |
| 2 | 2025 | Gospodarenje otpadom | Tematski | 01.06.2025 | 03.06.2025 | MR | Jedno zapažanje o boljem označavanju kontejnera | Zatvoreno | Preporučen dodatni natpis na spremnicima |
| 3 | 2025 | IMS cjelina | Sistemski | 01.10.2025 | Vanjski auditor | Audit planiran, u tijeku pripreme | Otvoreno | Priprema dokumentacije i evidencija |
Sheet: UputeREG-NC
| UPUTA ZA KORIŠTENJE – REGISTAR NESUKLADNOSTI I KOREKTIVNIH RADNJI (NC/KR) |
|---|
| 1) Što je REG-NC/KR? |
| To je centralni registar u kojem se vode sve prijavljene nesukladnosti, uključujući: |
| - greške u radu, |
| - pogreške podizvođača, |
| - okolišne incidente, |
| - neispunjene zahtjeve kupca, |
| #NAME? |
| 2) Što se upisuje u registar? |
| - ID nesukladnosti, |
| - opis problema, |
| - uzrok (5 Zašto, 3P, Ishikawa), |
| - privremena mjera (ako postoji hitan rizik), |
| - plan korektivne radnje, |
| - odgovorna osoba, |
| - rok, |
| - dokaz provedbe, |
| - verifikacija učinkovitosti, |
| - status (otvoreno / u tijeku / zatvoreno). |
| 3) Kako se vodi NC proces? |
| 1. Prijava nesukladnosti (OBR-NC-01). |
| 2. Analiza uzroka. |
| 3. Definiranje korektivne radnje. |
| 4. Provedba. |
| 5. Verifikacija učinkovitosti. |
| 6. Zatvaranje. |
| 4) Tko vodi registar? |
| #NAME? |
| #NAME? |
| #NAME? |
| 5) Kada se ažurira? |
| - odmah po pojavi NC, |
| - nakon provedbe KR, |
| #NAME? |
| 6) Zašto je važan? |
| Dokazuje sustavno rješavanje problema i stalno poboljšavanje (ISO 9001: 10.2). |
| Certifikatori traže najmanje 3–5 primjera NC + KR + verifikacije. |
Sheet: REG-NC-KR
| ID | Datum | Područje / proces | Opis nesukladnosti | Uzrok | Privremena mjera | Korektivna radnja | Odgovorna osoba | Rok | Datum provedbe | Verifikacija | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.11.2025 | Gradilište A | Nepravilno razdvajanje otpada | Radnici nisu bili dovoljno upoznati s pravilima | Odmah zaustavljeno odlaganje, upute na licu mjesta | Provesti kratku obuku i dodatno označiti kontejnere | HSE referent | 30.11.2025 | Provjeriti stanje za 1 mjesec | Otvoreno | |
| 2 | 05.10.2025 | Dokumentacija | Nedostaje potpisan građevinski dnevnik za 3 dana | Administrativni propust voditelja gradilišta | Zatražen naknadni potpis | Uvesti tjednu internu kontrolu dnevnika | MR | 15.10.2025 | 14.10.2025 | Kontrola pokazala uredno vođenje | Zatvoreno |
| 3 | 01.09.2025 | ZNR | Istekla osposobljenost 2 radnika | Praćenje kompetencija nije bilo ažurirano | Radnici privremeno prebačeni na ne-rizične poslove | Organizirati obnovu osposobljavanja i ažurirati registar kompetencija | Direktor / HSE referent | 30.09.2025 | 28.09.2025 | Nakon obuke, svi zapisi ažurirani | Zatvoreno |
Sheet: REG-OBUKE
| ID | Ime i prezime | Radno mjesto / uloga | Naziv obuke | Vrsta obuke (ZNR/stručna/IMS) | Datum obuke | Datum isteka (ako postoji) | Dokaz (potvrda, certifikat, zapisnik) | Odgovorna osoba za organizaciju | Napomena | Status (Planirano/Provedeno/Odgođeno) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Mažer | Direktor | Uvod u IMS (ISO 9001 i 14001) | IMS | 10.12.2025 | Zapisnik s interne edukacije, prezentacija | MR | Osnovna edukacija o sustavu | Provedeno | |
| 2 | Rinalda Kalmeta | MR / Administracija | Upravljanje dokumentacijom i registrima IMS-a | IMS | 10.12.2025 | Lista prisutnosti, materijali edukacije | Direktor | Fokus na RZZ, PUZ, MATR-RIZ, AO | Provedeno | |
| 3 | Krešimir Peša | HSE referent | Gospodarenje otpadom i aspekti okoliša | Stručna / okoliš | 15.12.2025 | Potvrda o sudjelovanju, program edukacije | MR | Naglasak na zakonske zahtjeve i AO | Planirano | |
| 4 | Voditelji gradilišta – grupa | Voditelj gradilišta | Siguran rad na gradilištu (ZNR) | ZNR | 20.01.2026 | 20.01.2029 | Potvrde o osposobljavanju za rad na siguran način | Direktor / HSE referent | Obnova osposobljavanja svake 3 godine | Planirano |
Sheet: Upute_REG-DOB
| UPUTA ZA KORIŠTENJE – REGISTAR DOBAVLJAČA |
|---|
| 1) Što je registar dobavljača? |
| To je tablica u kojoj se evidentiraju svi dobavljači i podizvođači koje Tehma koristi za radove, materijale i usluge. |
| 2) Što se unosi? |
| - naziv dobavljača/podizvođača, |
| - vrsta robe/usluge, |
| - ovlaštenja (ako su potrebna), |
| - kriteriji ocjene (kvaliteta, rokovi, cijena, sigurnost), |
| - status odobrenja, |
| - period evaluacije, |
| - Ocjena dobavljača. |
| 3) Kako se ocjenjuje dobavljač? |
| Tipični kriteriji: |
| - poštivanje rokova, |
| - kvaliteta isporuke, |
| - dokumentacija, |
| - sigurnosno ponašanje na gradilištu, |
| - komunikacija. |
| 4) Kada se ažurira? |
| - jednom godišnje, |
| - nakon završetka većeg projekta, |
| - ako dođe do problema s dobavljačem. |
| 5) Tko ga vodi? |
| MR i Direktor. Voditelji gradilišta daju inpute. |
| 6) Zašto je važan? |
| ISO 9001: 8.4 zahtijeva upravljanje vanjskim pružateljima procesa i usluga. |
Sheet: REG-DOB
| ID | Dobavljač / podizvođač | Tip | Ključna roba / usluga | Kritičnost (1–3) | Kvaliteta (1–5) | Rokovi (1–5) | Zadnja ocjena (1–5) | Status | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poduzeće A d.o.o. | Podizvođač | Zemljani radovi | 3 | 4 | 4 | 4 | Odobren | Stalan partner, manja kašnjenja u sezoni |
| 2 | Poduzeće B d.o.o. | Dobavljač | Beton | 3 | 5 | 5 | 5 | Odobren | Pouzdani rokovi isporuke |
| 3 | Poduzeće C d.o.o. | Dobavljač | Armatura | 2 | 4 | 3 | 3 | Uvjetno odobren | Ponekad kasne u špici sezone |
| 4 | Poduzeće D d.o.o. | Podizvođač | Asfalterski radovi | 3 | 4 | 4 | 4 | Odobren | Kvalitetna izvedba |
| 5 | Komunalno društvo Zadar | Dobavljač usluge | Odvoz otpada | 3 | 5 | 5 | 5 | Odobren | Zakonska obveza, stabilan partner |
Sheet: REG-PROMJ
| ID | Datum promjene | Dokument / proces | Oznaka dokumenta (npr. PRIR-IMS-01) | Vrsta promjene (Manja/Veća) | Opis promjene | Razlog promjene | Inicijator | Odobrio | Datum primjene | Verzija nakon promjene | Povezani zapisi (NC/KR, audit, zahtjev kupca) | Status (Planirano/Otvoreno/Zatvoreno) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.11.2025 | Priručnik IMS | PRIR-IMS-01 | Veća | Dodana procesna karta i pojašnjene uloge HSE referenta | Povratna informacija Tehme i zahtjev za jasnijim opisom građevinske djelatnosti | MR / konzultant | Direktor | 20.11.2025 | v1.1 | E-mail komunikacija Tehma – konzultant | Zatvoreno |
| 2 | 20.11.2025 | Postupak upravljanja dokumentima i zapisima | PROC-IMS-01 | Manja | Dodana rečenica o informiranju zaposlenika i KPI-jevi za učinkovitost | Preporuka konzultanta radi bolje sljedivosti i dokazivosti | MR | Direktor | 25.11.2025 | v1.1 | NC iz internog audita 2025-01 | Zatvoreno |
| 3 | 25.11.2025 | Matrica rizika | MATR-RIZ | Veća | Dodani rizici za podizvođače, komunikaciju s investitorom i opremu | Analiza rizika na sastanku Uprave i MR-a | MR | Direktor | 01.12.2025 | v1.1 | Zapisnik sastanka Uprave 25.11.2025 | Otvoreno |
| 4 | 01.12.2025 | Politika kvalitete i zaštite okoliša | POL-IMS-01 | Manja | Ispravljena formulacija djelatnosti (infrastrukturni radovi umjesto podmorskih radova) | Zahtjev Tehme radi usklađivanja sa stvarnom djelatnošću | Direktor / konzultant | Direktor | 05.12.2025 | v1.1 | E-mail Rina – Daniel, zahtjevi certifikacijskog tijela | Planirano |
Sheet: Upute_DOB
| UPUTA ZA KORIŠTENJE – OČEVIDNIK OTPADA |
|---|
| 1) Što je očevidnik otpada? |
| Tablica u kojoj se evidentira: |
| - vrsta otpada, |
| - količina, |
| - datum nastanka, |
| - način privremenog skladištenja, |
| - prijevoznik, |
| - prateći list (PL), |
| - odredište otpada. |
| 2) Kada se vodi? |
| - za sva gradilišta, |
| - za sve vrste otpada (opasni i neopasni), |
| - kontinuirano tijekom radova. |
| 3) Što se prilaže? |
| - prateći listovi, |
| - računi sakupljača, |
| - fotografije privremenog skladištenja. |
| 4) Tko vodi očevidnik? |
| HSE referent za sve projekte. |
| Voditelji gradilišta dostavljaju mjesečne podatke. |
| 5) Zašto je važan? |
| ISO 14001 i Zakon o gospodarenju otpadom zahtijevaju evidenciju otpada. |
| Očevidnik je dokument koji inspekcija najčešće pregledava. |
Sheet: OTPAD
| ID | Datum | Gradilište | Vrsta otpada | EWC šifra | Količina (t) | Način privremenog skladištenja | Prijevoznik | PL broj | Odredište | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.11.2025 | Gradilište A | Betonski otpad | 17 01 01 | 3.5 | Kontejner na gradilištu | Ovlašteni sakupljač X | PL-2025-001 | Ovlašteno odlagalište | Uredno zbrinuto |
| 2 | 10.11.2025 | Gradilište B | Miješani građevinski otpad | 17 09 04 | 1.2 | Kontejner, natkriven | Ovlašteni sakupljač X | PL-2025-002 | Ovlašteno odlagalište | Bez posebnih napomena |
| 3 | 12.11.2025 | Gradilište A | Metalni otpad | 17 04 05 | 0.6 | Spremnik za metal | Metal-recycling d.o.o. | PL-2025-003 | Reciklažno dvorište | Prodaja otpada |
| 4 | 15.11.2025 | Ured Zadar | Komunalni otpad | 20 03 01 | 0.2 | Spremnik Čistoće | Čistoća Zadar | Komunalno odlagalište | Redovni odvoz |