Mini-checklista za obradu nesukladnosti (NC)
TEHMA d.o.o., Zadar
Oznaka dokumenta: FRM-IMS-12C
Verzija: 1.0
Vlasnik dokumenta: Voditelj gradilišta / Nadzor
Namjena: Podrška PKI i inspekcijama gradilišta
Status: Kontrolirani dokument
Rok čuvanja: 10 godina
Odobrio: Direktor
Veza: PROC-IMS-05 (PKI), FRM-IMS-05 (PKI obrazac)
| Datum izdavanja: 10.11.2025 |
|---|
PODACI O NC
| Broj NC (REG-NC-KR): |
|---|
| Projekt / Gradilište: |
| Datum otkrivanja: |
| Prijavio: |
MINI-CHECKLISTA – JE LI NC ISPRAVNO OBRAĐENA?
| Br. | Pitanje | Da | Ne | N/A | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Je li NC jasno opisana (što, gdje, kada)? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 2 | Je li uzrok NC analiziran? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 3 | Je li korištena neka metoda (5 Zašto / 3P / mini-Ishikawa)? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 4 | Je li definirana korektivna radnja (KR)? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 5 | Je li KR realna, provediva i dovoljno konkretna? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 6 | Je li dodijeljena odgovorna osoba? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 7 | Je li određen rok provedbe KR? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 8 | Je li KR izvršena u definiranom roku? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 9 | Je li provedena verifikacija učinkovitosti? | ☐ | ☐ | ☐ | |
| 10 | Je li NC formalno zatvorena u REG-NC-KR? | ☐ | ☐ | ☐ |
KRATKI ZAKLJUČAK
NC je (odabrati):
☐ Ispravno obrađena
☐ Potrebne dodatne informacije
☐ Potrebno ponovno otvoriti NC
☐ Potrebna dodatna analiza uzroka
☐ Potrebno izdati novu KR
| Komentar: |
|---|
POTPISI
| MR/Voditelj gradilišta: |
|---|
| Datum: 10.11.2025 |