Upravina ocjena
TEHMA d.o.o., Ulica Grgura Budislavića 105A, 23000 Zadar
Oznaka dokumenta: PROC-M1
Verzija: v1.0
Primjenjuje se od: 10.11.2025.
PROC-M1 – Upravina ocjena
Vlasnik dokumenta: Direktor
Rok čuvanja zapisa: trajno
Povezana dokumentacija:
- FRM-IMS-11 – Zapisnik upravine ocjene
- REG-IA – Registar internih audita
- REG-NC-KR – Registar nesukladnosti i korektivnih radnji
- REG-RIZ – Registar rizika i prilika
- REG-AO – Matrica aspekata okoliša
- REG-CILJ – Registar ciljeva
- EDU-PLAN – Plan edukacija
- PROG-PB – Program poboljšanja
1. Svrha
Upravina ocjena provodi se radi sustavne i dokumentirane procjene učinkovitosti Integriranog sustava upravljanja (IMS) u skladu sa zahtjevima:
- ISO 9001:2015
- ISO 14001:2015
Cilj upravine ocjene je:
- ocijeniti prikladnost, primjerenost i učinkovitost IMS-a
- donijeti odluke temeljene na činjenicama i podacima
- definirati ciljeve i mjere poboljšanja
- osigurati potrebne resurse
2. Područje primjene
Ova procedura primjenjuje se na:
- sve procese IMS-a
- sve projekte i gradilišta
- sve organizacijske jedinice TEHMA d.o.o.
3. Odgovornosti
- Direktor
- saziva upravinu ocjenu
- donosi strateške odluke
-
odobrava ciljeve i resurse
-
MR (Predstavnik rukovodstva)
- priprema ulazne podatke
- vodi zapisnik upravine ocjene
-
prati realizaciju odluka
-
Voditelji gradilišta / procesa
- dostavljaju operativne izvještaje
- sudjeluju u analizi rezultata
4. Učestalost upravine ocjene
Upravina ocjena provodi se:
- najmanje jednom godišnje
- izvanredno, ako je potrebno (npr. veće nesukladnosti, incidenti, promjene propisa)
5. Ulazi u upravinu ocjenu
Upravina ocjena temelji se na sljedećim ulazima:
- rezultati internih audita (REG-IA)
- status nesukladnosti i korektivnih radnji (REG-NC-KR)
- ostvarenje ciljeva kvalitete i okoliša (REG-CILJ)
- rezultati edukacija i kompetencija (REG-OBUKE)
- rezultati inspekcija i nadzora
- okolišni aspekti i zakonska usklađenost (REG-AO, RZZ)
- izvještaji voditelja gradilišta
- prijedlozi poboljšanja
6. Tijek upravine ocjene
- MR priprema ulazne podatke i dostavlja ih upravi
- Direktor saziva sastanak upravine ocjene
- Analiziraju se svi ulazni podaci
- Donose se odluke i mjere
- Definiraju se ciljevi i resursi
- Sve odluke se dokumentiraju
7. Izlazi upravine ocjene
Rezultati upravine ocjene uključuju:
- nove ili ažurirane ciljeve IMS-a
- odluke o resursima
- planove edukacija
- mjere poboljšanja procesa
- izmjene dokumentacije IMS-a
- ocjenu učinkovitosti sustava
Sve se evidentira u FRM-IMS-11 – Zapisnik upravine ocjene.
8. Praćenje i provedba odluka
- MR prati provedbu odluka kroz:
- REG-CILJ
- PROG-PB
- REG-NC-KR
- Status provedbe razmatra se:
- periodično na operativnim sastancima
- obavezno na sljedećoj upravinoj ocjeni
9. Zapisi
Zapisi koji nastaju ovom procedurom:
- FRM-IMS-11 – Zapisnik upravine ocjene
- REG-CILJ
- PROG-PB
- povezani registri i izvještaji
10. Reference na norme
- ISO 9001:2015 – točka 9.3
- ISO 14001:2015 – točka 9.3
Kraj dokumenta