Interni audit
TEHMA d.o.o., Ulica Grgura Budislavića 105A, 23000 Zadar
Oznaka dokumenta: PROC-IMS-03
Verzija: v1.0
Datum: 10.11.2025.
PROC-IMS-03 – Interni audit
Ova procedura definira način planiranja, provođenja i dokumentiranja internih audita integriranog sustava upravljanja (IMS) u skladu s normama:
- ISO 9001:2015 – točka 9.2
- ISO 14001:2015 – točka 9.2
Interni audit služi za provjeru: - provodi li se IMS kako je definirano - ispunjava li zahtjeve normi i interne dokumentacije - postoji li prostor za poboljšanje
1. Što je interni audit
Interni audit je neovisna i dokumentirana provjera kojom se utvrđuje: - usklađenost sustava s normama - usklađenost s internim procedurama - učinkovitost primjene u praksi (npr. na gradilištu)
Audit nije inspekcija niti kazna, već alat za poboljšanje.
2. Planiranje internog audita
Interni auditi se planiraju putem:
- PLAN-IA – Plan internih audita
Plan definira: - područje audita - učestalost - auditora - vremenski okvir
Audit se provodi najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće.
3. Provedba audita
Tijekom audita auditor: - pregledava dokumentaciju i zapise - provodi razgovore sa zaposlenicima - provjerava rad na terenu (npr. gradilište) - koristi checklistu internog audita
4. Nalazi audita
Rezultat audita može biti: - usklađenost - zapažanje - nesukladnost (NC)
Sve nesukladnosti evidentiraju se i obrađuju prema: - PROC-IMS-02 – Upravljanje nesukladnostima i korektivnim radnjama
5. Zapisnici i izvještavanje
O provedenom auditu vodi se zapisnik:
- ZAP-IA – Zapisnik internog audita
Rezultati audita koriste se kao: - ulaz u upravinu ocjenu - osnova za poboljšanja IMS-a
6. Odgovornosti
- Auditor – provodi audit objektivno i neovisno
- MR / Administracija – planira audit i prati zatvaranje NC
- Uprava – razmatra rezultate audita u upravinoj ocjeni
7. Povezani dokumenti
- PLAN-IA – Plan internih audita
- FRM-IMS-16 – Checklista internog audita
- ZAP-IA – Zapisnik internog audita
- PROC-IMS-02 – Nesukladnosti i korektivne radnje