Upravljanje nesukladnostima i korektivnim radnjama
TEHMA d.o.o., Ulica Grgura Budislavića 105A, 23000 Zadar
Oznaka dokumenta: PROC-IMS-02 Verzija: v1.0
Datum: 10.11.2025.
PROC-IMS-02 – Upravljanje nesukladnostima i korektivnim radnjama
Ova procedura definira način: - prepoznavanja i prijave nesukladnosti (NC) - analize uzroka - definiranja i provedbe korektivnih radnji (KR) - praćenja i zatvaranja NC-a
Procedura se primjenjuje u skladu s normama ISO 9001:2015 (10.2) i ISO 14001:2015 (10.2).
1. Što je nesukladnost (NC)
Nesukladnost je svako odstupanje od: - procedure - plana (PKI, plan rada) - zakonskog zahtjeva - zahtjeva norme ili ugovora
NC može biti:
- tehnička
- organizacijska
- okolišna
2. NC nije kazna
Cilj sustava nije traženje krivca, već: - rano uočavanje problema - sprječavanje ponavljanja - kontinuirano poboljšavanje sustava
3. Prijava nesukladnosti
Svaka nesukladnost se prijavljuje putem obrasca:
- FRM-IMS-03 – Prijava nesukladnosti
NC mogu prijaviti: - zaposlenici - voditelji gradilišta - MR / Administracija - auditor
4. Analiza uzroka
Za svaku NC provodi se analiza uzroka: - zašto je došlo do problema - je li riječ o sustavnom ili izoliranom slučaju - postoji li rizik ponavljanja
5. Korektivna radnja (KR)
Ako je potrebno, definira se korektivna radnja putem obrasca:
- FRM-IMS-04 – Plan korektivne radnje
KR mora imati: - jasnu mjeru - odgovornu osobu - rok provedbe
6. Praćenje i zatvaranje
- MR prati provedbu korektivne radnje
- NC se zatvara kada je radnja provedena i učinkovita
- Zatvorene NC koriste se kao ulaz u upravinu ocjenu
7. Povezani dokumenti
- FRM-IMS-03 – Prijava NC
- FRM-IMS-04 – Plan korektivne radnje
- PROC-IMS-03 – Interni audit
- Zapisnici kontrola i audita