3. Procedure

TEHMA d.o.o., Ulica Grgura Budislavića 105A, 23000 Zadar

3. Procedure (PROC)

Procedure definiraju tko, što, kada i kako provodi ključne procese u okviru integriranog sustava upravljanja (IMS) prema ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

One predstavljaju operativnu razinu sustava i povezuju: - Politiku i ciljeve - Registri rizika i aspekata - Obrasce i zapise - Planove i programe

🔹 Struktura procedura

Procedure su podijeljene u četiri skupine:

Upravljanje sustavom
Operativne procedure (gradilište i projekti)
Okoliš i usklađenost
Upravljanje i poboljšanje

1️⃣ Upravljanje sustavom

2️⃣ Operativne procedure (projekti i gradilišta)

Ove procedure izravno se primjenjuju na gradilištima i projektima te su povezane s obrascima: - PKI - KT/ST kontrolama - Dnevnikom gradilišta - Dosjeom izvedenog stanja

3️⃣ Okoliš i zakonska usklađenost

Ove procedure su povezane s: - Matricom aspekata (AO-IMS-01) - Registrom zakonskih zahtjeva - Planom pripravnosti (PLAN-IIZS)

4️⃣ Upravljanje i poboljšanje sustava

Ove procedure osiguravaju: - Praćenje učinkovitosti sustava - Postavljanje i praćenje ciljeva - Kontinuirano poboljšanje (PDCA ciklus)

🔎 Kako koristiti procedure

Svaki zaposlenik koristi procedure relevantne za svoj posao.
Obrasci (FRM) služe kao dokaz da se procedura provodi.
Registri i planovi služe kao kontrolni mehanizam sustava.
Interni audit i Upravina ocjena provjeravaju učinkovitost provedbe.

📌 Napomena

Ako se neka aktivnost ne provodi prema definiranoj proceduri, potrebno je: 1. Prijaviti nesukladnost (FRM-IMS-03) 2. Analizirati uzrok 3. Definirati i provesti korektivnu radnju 4. Evidentirati zatvaranje

Sustav upravljanja temelji se na načelu:

Ako nije zapisano – smatra se da nije provedeno.